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会泽县妇女联合会2015年度部门决算情况说明目录
日期:[2016-09-06 09:03:31]   共阅[850]次
 

会泽县妇女联合会

 

2015年度部门决算情况说明

 

   

 

第一部分 会泽县妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

   第一部分 会泽县妇联概况

     一、主要职能

(一)主要职能

会泽县妇联的主要职责是贯彻落实党和国家的科技方针、政策和法律法规;代表和维护妇女儿童的合法权益,促进男女平等;指导和推动开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”等活动,组织动员全县妇女投身改革开庭和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

(二)2015年重点工作任务介绍

2015年,会泽县妇联主要开展了三八妇女节、六一儿童节、等节日庆祝活动,主动参与了消费者维权日、世界环保日、禁毒日、科技宣传周等宣传活动,认真组织实施了“贷免扶补”工作、失业人员小额贷款、两个“十万元”小微企业创业扶持工程、农村妇女“两癌”检查项目等,积极推动我县妇女儿童发展规划的实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入会泽县妇联2015年部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人,其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人)。

退休人员4人,20157月死亡1人,至年底实有退休人员3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

  第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

  第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年会泽县妇联决算总收入100.85万元,其中:财政拨款收入100.85万元,占总收入的100%。与上年108.33万元对比,减少7.48万元,主要原因是2014年召开了妇女代表大会,财政预算有所增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出98.90万元,其中:基本支出98.90万元,占总支出的100%。与上年106.12万元对比,减少7.22万元,主要原因是2014年召开了妇女代表大会,所以支出费用比2015年多

(一)基本支出情况。

2015用于保障会泽县妇联机关正常运转的日常支出(包括在职人员、退休人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出)69.81万元,占基本支出的71%;日常公用经费即商品和服务支出(办公经费、差旅费、水电费、邮电费等支出)29.09万元,占基本支出的29%。

(二)项目支出情况。

2015年县妇联无项目支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会泽县妇联2015年一般公共预算财政拨款支出98.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.22万元,主要原因是2014年召开了妇女代表大会,所以支出费用比2015年多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出81.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82%主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费即商品和服务支出;

2.社会保障和就业(类)支出17.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18%主要用于发放退休人员的退休费。

四、“三公”经费决算情况说明

会泽县妇联2015年财政拨款“三公”经费决算总额9.25万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,公务接待费支出6.15万元。

2014年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.85万元,减少的主要原因是:公务接待标准有所降低,公务用车燃油费用有所减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年会泽县妇联无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年会泽县妇联年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3.1万元。其中:运行维护费3.1万元,比2014年决算减少0.4万元,主要用于保障县妇联人员外出开会、下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年会泽县妇联共执行国内公务接待190批次,1600人,接待费开支6.15万元。公务接待费比2014年决算减少0.45万元,主要用于接待省、市妇联和上级有关单位人员及其他县、市、区妇联系统人员等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

会泽县妇联2015年机关运行经费支出7.25万元,与上年对比增加0.27万元,主要原因是单位工作人员有所增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、支付从省市邀请老师开展讲座的授课费、支付有关人员的劳务费等。

(二)相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 会泽县妇联2015年部门决算公开表.xls               

                会泽县妇女联合会

                  201695

 
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